Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/344 | 17.12.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 62,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/345 | 17.12.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/346 | 17.12.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/12 | 18.3.2019 | Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie | PVPS a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/74 | 18.3.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/75 | 18.3.2019 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 30,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/76 | 18.3.2019 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/77 | 18.3.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/93 | 3.4.2019 | Za čistenie kanalizácie | PVPS a.s. | 36500968 | 439,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/94 | 3.4.2019 | Za čistenie kanalizácie | PVPS a.s. | 36500968 | 495,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/196 | 17.6.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/197 | 17.6.2019 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 39,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/198 | 17.6.2019 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/199 | 17.6.2019 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 52,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/200 | 17.6.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/48 | 20.7.2019 | Objednávame si u Vás: -vývoz a likvidáciu kalov z ČOV2 Červený Kláštor (obsluha ČOV2 -... | PVPS a.s. | 36500968 | 337,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/256 | 20.8.2019 | Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 337,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/272 | 23.9.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/273 | 23.9.2019 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/274 | 23.9.2019 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 15,67 EUR |
