Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_04_09x | 9.4.2024 | Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy - Dodatok č.1 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_10_11 | 15.10.2024 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_10_11a | 15.10.2024 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_12_05 | 5.12.2024 | Zmluva o Municipálnom úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 49 702,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/194 | 7.10.2014 | Za letáky o kompostovaní -poštovné a balné | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 5,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/67 | 20.8.2014 | Objednávame si u Vás: -letáky o kompostovaní | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 5,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 457 /2012/OK | 13.9.2012 | Dotácia z rozpočtu PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 407/2016/OK | 2.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 579/2016/ODDRC | 4.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_28 | 1.8.2017 | Zmluva č. 547/2017/OK
o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9657_2019-06-19 | 26.6.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_07_07 | 18.7.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_06_17 | 24.6.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/29 | 5.5.2022 | Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 12.5.2022 | Za farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/361 | 26.11.2024 | anjelské krídla - do školky | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 13,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/25 | 18.7.2011 | Objednávame si u Vás: kanc.potreby -r.2011 | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/57 | 11.9.2016 | Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/194 | 28.9.2016 | Za kancelárske potreby a kancelársky papier | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 58,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/61 | 30.6.2017 | Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 0,00 |
