|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
10.1.2022 |
Za používanie el. registratúrnej knihy |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
9.2.2023 |
Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/75 |
20.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
4.10.2017 |
Za kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/298 |
5.12.2017 |
Za kalendáre doplatok |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
5.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
19.6.2014 |
Za opravu čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/44 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/63 |
4.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -opravu benz. kalového čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
63.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/226 |
7.12.2015 |
Za opravu kalového čerpadla Heron |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
63.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/6 |
6.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalové čerpadlo pre ČOV1 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/11 |
25.1.2019 |
Za kalové čerpadlo |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/32 |
3.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -savicu pre čerpadlo Herron so spojkami |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
69.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/188 |
15.7.2021 |
Za Savicu so spojkami |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
69.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
10.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -generálnu opravu kalového čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
12.9.2023 |
Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/124 |
18.6.2013 |
Za stoličky -Kultúrny dom |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1,860.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/32 |
30.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -stoličky do KD |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1,860.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/127 |
1.8.2012 |
Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/40 |
31.7.2012 |
Objednávame si u Vás: -tenisové stĺpiky |
MARO s.r.o |
36407020 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/28 |
28.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -sieť a lanko na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
66.00 EUR |