| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/94 |
15.5.2013 |
Za dodané stavbené rezivo ZFS |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
135.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/22 |
14.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -drevná hmota na opravu amfiteátra |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/35 |
22.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo oprava amfiteatra |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
91.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/88 |
26.5.2015 |
Za stavebné rezivo na amfiteáter |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
91.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/41 |
15.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
361.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
25.5.2017 |
Za stavebné rezivo ihličnaté |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
361.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/41 |
17.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/167 |
22.6.2018 |
Za stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_05 |
10.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_27 |
27.11.2019 |
Rámcová zmluva o správe registratúry |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444156 |
216.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_04_09 |
9.4.2015 |
ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov |
COMMERCE INVEST, s.r.o. |
36444154 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.6.2015 |
Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/50 |
3.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vytriedenie archivnych dokladov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
15.8.2016 |
Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/17 |
6.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -správu registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
5.5.2020 |
Za používanie služby Elektronická reg. kniha |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
5.5.2020 |
Za správu registratúry a služby s tým spojené |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
738.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
2.1.2021 |
Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
10.11.2021 |
za správu a spracovanie registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
568.37 EUR |
Slovensky
