|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/112 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/111 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
58.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/11 |
4.2.2021 |
Za vývoz TKO 1/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
211.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/108 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/107 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/106 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
275.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/105 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
35.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
10.5.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/103 |
10.5.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
6.5.2021 |
Za vývoz kalu z ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
284.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/101 |
6.5.2021 |
Za telefon 4/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
5.5.2021 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/10 |
4.2.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
12.1.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/99 |
16.4.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/98 |
16.4.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
605.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/97 |
15.4.2020 |
Za elektrinu VO doplatok 1.Q/2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
56.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/96 |
14.4.2020 |
Za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83.40 EUR |