| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2_z_2022_10_20 |
21.10.2022 |
Dodatok č.2 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
684 820,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/54 |
21.10.2022 |
Objednávame si u Vás: - grafiku pre el.verziu časopisu Červený Kláštor č 1 a 2/2022 |
JADRO |
47560479 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/53 |
20.10.2022 |
Objednávame si u Vás: -montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/286 |
19.10.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/285 |
18.10.2022 |
Za aktualizáciu vrstvy VODOVOD v dig. mape |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/282 |
14.10.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/283 |
14.10.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
680,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/284 |
14.10.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
300,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/279 |
12.10.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/280 |
12.10.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/281 |
12.10.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
745,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1_z_2022_10_05 |
10.10.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
684 820,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/276 |
7.10.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
15 503,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
7.10.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
7.10.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/255 |
6.10.2022 |
Za vývoz TKO 9/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
390,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/256 |
6.10.2022 |
Za telefon 9/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/254 |
3.10.2022 |
Členské za rok 2022 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
