| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/282 |
31.12.2016 |
za aktualizáciu programov na rok 2016 cintorín |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/283 |
31.12.2016 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
31,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/284 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/285 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
46,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/286 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
53,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/287 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/288 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
5,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/289 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
21,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/290 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
238,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/278 |
29.12.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_12_21 |
21.12.2016 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
5 149,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/266 |
21.12.2016 |
Za Obecný časopis tlač a grafická úprava |
JADRO |
47560479 |
416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/265 |
20.12.2016 |
Za projekčné práce - Pasportizácia amfiteátra |
PROFPROJEKT- Ing. Jozef Holic |
11949678 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/264 |
16.12.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/76 |
15.12.2016 |
Objednávame si u Vás: -gr. návrh a tlač obecného časop. č.1-2 |
JADRO |
47560479 |
416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/259 |
13.12.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
39,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/260 |
13.12.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/261 |
13.12.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
167,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/262 |
13.12.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/263 |
13.12.2016 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
