Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/99 | 16.4.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/22 | 15.4.2020 | Objednávame si u Vás: -plastové profily -sedenia na lavičky | ZSNP RECYKLING, a.s. | 36023841 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/97 | 15.4.2020 | Za elektrinu VO doplatok 1.Q/2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 56,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 14.4.2020 | Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/96 | 14.4.2020 | Za doménu a prevádzku www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/21 | 11.4.2020 | Objednávame si u Vás: -opravy záhradnej techniky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/20 | 10.4.2020 | Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov na nábreží Dunajca počas r.2020 | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/94 | 9.4.2020 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 162,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/19 | 8.4.2020 | Objednávame si u Vás: -odstránenie porúch VO, servis svietidiel VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/92 | 8.4.2020 | Za telefón 3/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/93 | 8.4.2020 | Za vývoz TKO 3/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 19,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/18 | 7.4.2020 | Objednávame si u Vás: -tenisovú sieť | Kv.Řezáč | 46963821 | 213,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/17 | 6.4.2020 | Objednávame si u Vás: -správu registratúry | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/85 | 6.4.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/16 | 5.4.2020 | Objednávame si u Vás: -PD pre el. prípojku pre obch.stánky | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/15 | 4.4.2020 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/14 | 3.4.2020 | Objednávame si u Vás: -on-line školenie URBIS-modul administratíva | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/84 | 3.4.2020 | Za vývoz TKO 3/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 234,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/12 | 31.3.2020 | Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
