|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/324 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/325 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
44.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/326 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
35.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/327 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/328 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
14.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/329 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/330 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/331 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/332 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/333 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/334 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
12.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/335 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
22.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/336 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
51.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/337 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/338 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/339 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
228.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/340 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
24.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/341 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
5.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/316 |
22.10.2019 |
Za nájom plošiny pre web kamery |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
204.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_16 |
18.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády SR |
00151513 |
8,000.00 EUR |