| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
23.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
75.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
31.5.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
316.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
10.6.2015 |
Za paletu na materiál |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/71 |
6.4.2015 |
Za vývoz TKO za 1Q 2015 |
EKOS spol. s.r.o. |
36168475 |
176.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/105 |
1.4.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
68.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/119 |
15.6.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/120 |
15.6.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
73.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/121 |
15.6.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/122 |
15.6.2015 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
16.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
15.6.2015 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
14.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/124 |
17.6.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/125 |
18.6.2015 |
za prenájom soc. zariadenia ATC počas pochodu d.n |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
22.6.2015 |
Za elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/127 |
25.6.2015 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
259.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/129 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
169.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
3.7.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/131 |
7.7.2015 |
za prenájom soc. zariadenia ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240.00 EUR |
Slovensky
