| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/152 |
29.7.2015 |
Za prvky drobnej architektúry na nábr.Dunajca |
Labant Vasil |
35398825 |
2,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/153 |
17.8.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
426.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/154 |
17.8.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/155 |
17.8.2015 |
Za vyvvoz TKO 7/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
315.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/156 |
17.8.2015 |
Za kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |
Disig a.s. |
35975946 |
103.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/157 |
17.8.2015 |
Za telefón obec 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/158 |
17.8.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
90.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/159 |
17.8.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
73.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/160 |
24.8.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/161 |
24.8.2015 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
300.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/162 |
24.8.2015 |
Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
226.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/163 |
29.7.2015 |
Za oplechovanie dubových lavičiek a košov |
Labant Vasil |
35398825 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/164 |
31.8.2015 |
Za časopisy MŠ |
ARES s.r.o , Banselova 4 |
31363822 |
10.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
8.9.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/166 |
8.9.2015 |
Za vyvvoz TKO 8/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
311.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/167 |
8.9.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 3. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/168 |
9.9.2015 |
Za telefón obec 8/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
10.9.2015 |
Za vodovodný materiál na opravy v MŠ |
SIMA |
37236156 |
36.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
10.9.2015 |
Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD |
Peter Janíčka |
43854214 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
14.9.2015 |
Za import katastrálnych máp |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
60.00 EUR |
Slovensky
