|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
7.7.2015 |
za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
43.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/133 |
7.7.2015 |
Za vývoz TKO za 6/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
239.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
7.7.2015 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/135 |
26.6.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
50.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/136 |
26.6.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/137 |
25.6.2015 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/138 |
26.6.2015 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/139 |
25.6.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/140 |
30.6.2015 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
279.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/141 |
30.6.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
37.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/142 |
9.7.2015 |
Za vyv. TKO MŠ 2. Q 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/143 |
9.7.2015 |
Za telefón obec 6/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/144 |
13.7.2015 |
Za elektrinu ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/145 |
13.7.2015 |
Za čiastkovú zmenu územného plánu- dopracovanie |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/146 |
15.7.2015 |
Za služby spojené s vývozom skla a plastov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/147 |
20.7.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
4.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/148 |
20.7.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/149 |
20.7.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
58.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/150 |
20.7.2015 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
86.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/151 |
20.7.2015 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23.77 EUR |