|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/122 |
23.6.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
23.6.2014 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/124 |
23.6.2014 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
24.6.2014 |
Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
26.6.2014 |
za AVG TuneUp 2014 , |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
27.6.2014 |
Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
1.7.2014 |
za občerstvenie pri príležitosti návštevy |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
2.7.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
104.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
2.7.2014 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
2.7.2014 |
Za vývoz TKO 6/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
297.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
9.7.2014 |
Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
58.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/135 |
9.7.2014 |
Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS |
Milan MIKITA , Dolná 118 |
41182910 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/136 |
9.7.2014 |
Za vývoz TKO MŠ |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/137 |
9.7.2014 |
Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase |
VA-KU-CO |
17122601 |
136.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/138 |
10.7.2014 |
Za elektrinu ZFS 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
53.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
10.7.2014 |
Za vývoz kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/140 |
10.7.2014 |
Za telefón obec 6/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/141 |
10.7.2014 |
Za zateplenie kultúrneho domu |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
9,692.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/142 |
14.6.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
122.32 EUR |