|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/39 |
22.2.2018 |
Za telefón Samsung |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
258.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/40 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
201.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/41 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/42 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/43 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
40.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/44 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
8.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/45 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
37.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/46 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
22.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/47 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/48 |
27.2.2018 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
467.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/49 |
28.2.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
425.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/50 |
19.2.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-15.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/51 |
1.3.2018 |
Členské RZTPO na rok 2018 |
RZTPO |
31955151 |
48.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/52 |
2.3.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie I.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/53 |
2.3.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/54 |
5.3.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/56 |
12.3.2018 |
Za 3D tabuľu obojstrannú |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
1,479.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/57 |
13.3.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
17.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/58 |
13.3.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53.01 EUR |