Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/59	1.11.2015	Objednávame si u Vás: -revíziu komínov	Karol Kmeč, Kominárstvo	14312395	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/208	13.11.2015	Za revíziu kominových telies MŠ	Karol Kmeč, Kominárstvo	14312395	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/68	6.11.2016	Objednávame si u Vás: -revíziu komínov	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/226	7.11.2016	Za revíziu komínových telies MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/97	26.10.2017	Objednávame si u Vás: -kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/293	4.12.2017	Za kominárske práce MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/70	12.10.2018	Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/307	28.11.2018	Za kominárske práce Materská škola	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/70	30.10.2019	Objednávame si u Vás: -revíziu komínov	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/355	22.11.2019	Za revíziu komínových telies MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/277	10.11.2020	Za revíziu komína Materská škola	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/79	10.12.2021	Objednávame si u Vás: -kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/376	28.12.2021	Za kominárske práce MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/247	30.9.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	27.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/332	30.10.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	27.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/243	30.9.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	27.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/227	30.9.2020	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	27.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/178	30.6.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	27.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/63	15.3.2018	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	27.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/210	22.9.2020	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	27.43 EUR