| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/28 |
30.1.2011 |
za potr. |
AMI TRADE |
36479781 |
26.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/136 |
26.6.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/63 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/190 |
18.9.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/50 |
26.2.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/104 |
25.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/243 |
27.12.2013 |
Za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľnosti |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/259 |
23.12.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/149 |
16.6.2017 |
Za overenie váh MŠ |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
27.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/41 |
15.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -overenie váh |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/205 |
21.6.2019 |
Za overenie váh v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/97 |
29.4.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
27.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/76 |
19.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -elektromateriál MŠ |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
27.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/269 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/285 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/215 |
18.12.2012 |
za revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/251 |
22.12.2013 |
Za kominárske práce MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/236 |
2.12.2014 |
Za revízia komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/84 |
25.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
Slovensky
