|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/388 |
12.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
574.66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/41 |
30.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
579.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
4.7.2016 |
Za motorový krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
579.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/57 |
23.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a monáž dažďových zvodov na OcÚ |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
17.7.2017 |
Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/251 |
17.9.2021 |
Za PD Ver. osvetlenie k rybníku 2.časť |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
580.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/64 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - SD -anjel |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/335 |
26.11.2021 |
Za svetelného anjela |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/164 |
27.8.2013 |
za okná a dvere PVC |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/35 |
14.2.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/31 |
19.3.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
28.6.2012 |
za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/149 |
14.9.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/211 |
10.12.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/190 |
24.8.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/205 |
14.9.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/248 |
8.9.2023 |
Za vývoz TKO 8/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
590.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/69 |
7.3.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592.61 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_17x |
4.5.2023 |
Dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
592.80 EUR |