| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/285 |
9.10.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
320.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/227 |
18.11.2014 |
Demontáž vzdušnej linky obecného rozhlasu a |
VA-KU-CO |
17122601 |
321.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/82 |
6.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -demontáž vzdušnej linky MR od NKP-Smerdž. |
VA-KU-CO |
17122601 |
321.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
1.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
322.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
29.1.2014 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
322.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/245 |
30.9.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
323.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/211 |
30.9.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
323.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/37 |
6.6.2015 |
Objednávame si u Vás: - farby a nátery prístreškov na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
9.6.2015 |
Za materiál na prístrešky na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/22 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
325.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/24 |
7.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
326.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
6.6.2022 |
za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
326.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/75 |
31.5.2012 |
za betónové striešky |
BAUMONT |
10768092 |
328.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/28 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -betónové striešky na plot s dopravou |
BAUMONT |
10768092 |
328.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
7.3.2023 |
Za vývoz TKO 2/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
328.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/243 |
31.12.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie odpad. sklo,plast 4Q /2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
328.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/8 |
13.4.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
329.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
3.6.2021 |
Za vývoz TKO 5/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
329.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/83 |
31.3.2020 |
Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
329.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/80 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
329.77 EUR |
Slovensky
