|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/261 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
194.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/74 |
18.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -plynový sporák pre MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
12.12.2019 |
Za plynový sporák do MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/179 |
16.10.2012 |
za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
194.65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/73 |
9.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -el. revíziu park. osvetlenia |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/224 |
19.9.2017 |
Za el. revíziu osvetlenie verejného parku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
195.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/22 |
15.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -plastové profily -sedenia na lavičky |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/123 |
25.5.2020 |
Za plastové profily |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/81 |
5.6.2012 |
za syst. podporu urbis |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
195.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/416 |
31.12.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
195.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/71 |
11.4.2016 |
Za vyvoz TKO 3/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
196.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/16 |
2.2.2017 |
Za pečať rozvoja miest a obcí |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/250 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/237 |
2.12.2014 |
Za učebné pmôcky MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/85 |
26.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/20 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
22.3.2022 |
Za opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/219 |
12.11.2013 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
197.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/225 |
10.11.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
198.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/81 |
5.10.2014 |
Objednávame si u Vás tlač obecných novín počet 100 ks s príl. , číslo2 |
JADRO |
47560479 |
198.00 EUR |