Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/57	22.3.2016	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	164.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/270	8.11.2017	Za vývoz TKO 10/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	164.68 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2022_03_29	4.4.2022	Zmluva o nájme pozemku	Stašák Julián	53772458	165.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/113	12.5.2017	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	165.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/23	9.2.2024	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	165.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/258	20.8.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	165.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/60	15.3.2021	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	165.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/92	14.4.2021	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	165.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/173	9.9.2013	Za vývoz TKO za 8/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	165.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/289	30.10.2018	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	165.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/62	15.10.2021	Objednávame si u Vás: -kuchynský sporák do šk.jedálne MŠ	Alza.sk s. r. o.	36562939	165.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/326	10.11.2021	Za kuchynský sporák MŠ	Alza.sk s. r. o.	36562939	165.95 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	NZ_2013_03_05	5.3.2013	Zmluva o prenájme reklamnej plochy	Helena Žilecká	610611	166.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_05_01z	1.5.2018	Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Dodatok č.1	Helena Žilecká	610611	166.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/261	13.12.2016	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	167.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/13	7.2.2020	Za vývoz TKO 1/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	167.23 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/65	5.7.2017	Objednávame si u Vás: -práce na úprave podkladov pred kostolom	Mária Bušová	50568868	167.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/194	2.8.2017	Za práce na úprave podkladov pred kostolom Sv.tro	Mária Bušová	50568868	167.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/72	24.5.2012	Za rúru - kanal . PVC	Ing. Milan Štupák - IVS	10769676	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/167	8.10.2012	za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska	Dunajec s,r,o .	36479781	168.00 EUR