Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/87	26.5.2015	Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV	Ľubomír Krempaský	41571134	155.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/256	31.12.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	155.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/350	15.12.2022	za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	155.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/55	1.4.2014	za aktualizáciu programov kataster	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/25	13.4.2015	Za aktualizáciu programov v zmysle zmluvy a dodat.	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/41	8.3.2016	Za aktualizáciu programov za rok 2016	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/93	20.4.2017	Za aktualizáciu programov	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/34	20.2.2018	Za aktualizácie programov za rok 2018	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/91	3.4.2019	Za aktualizáciu programov za rok 2019	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/75	18.3.2020	Aktualizácia programov za rok 2020	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/17	8.2.2021	Za aktualizáciu programov 2021	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/37	14.2.2022	za aktualizáciu programov rok 2022	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/113	7.6.2013	Za taniere a poháre MŠ	NOMILAND s.r.o	36174319	156.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/30	29.5.2013	Objednávame si u Vás: -taniere a poháre pre MŠ	NOMILAND s.r.o	36174319	157.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/27	26.2.2017	Objednávame si u Vás: -nočné stolíky	MOB interier s.r.o.	44948271	157.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/75	7.4.2017	Za nočné stolíky Penzión	MOB interier s.r.o.	44948271	157.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/56	22.9.2019	Objednávame si u Vás: -ceny na minifutbalový turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	157.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/281	4.10.2019	Za športové poháre na futbal. turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	157.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/91	31.3.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	157.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/212	7.11.2013	Za materiál KS	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	158.23 EUR