Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/252	31.12.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	101.98 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/26	7.4.2014	Objednávame si u Vás: - ceny na turnaj	SART šport. s.r.o.	36702498	102.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/101	24.4.2018	Za aerofoto 2018	CBS spol, s.r.o.	36754749	102.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/61	9.4.2014	Za ceny na stolnotenisový turnaj	SART šport. s.r.o.	36702498	102.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/135	2.7.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	102.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/135	11.6.2020	Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	102.30 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_08_15	22.8.2023	Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	30794536	102.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/368	30.11.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	102.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/236	29.12.2012	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	103.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/192	19.7.2021	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	103.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/156	17.8.2015	Za kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky	Disig a.s.	35975946	103.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/47	26.6.2015	Objednávame si u Vás: -certifikát 4roky na Zaručenú elektronickú pečať	Disig a.s.	35975946	103.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/394	31.12.2023	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	103.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/189	30.5.2019	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	103.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/110	9.7.2012	za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou	SIMA	37236156	104.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/131	2.7.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	104.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/60	15.10.2021	Objednávame si u Vás: -dvojkolesový vozík	Lugero s.r.o.	36837822	104.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/293	25.10.2021	Za dvojkolesový vozík	Lugero s.r.o.	36837822	104.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/179	26.9.2014	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	104.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/80	5.5.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	104.67 EUR