Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Odberateľská	2022_02_22	22.2.2022	Kúpna zmluva	doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.	50	100.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2022_02_12	22.3.2022	Zmluva o nájme reklamnej plochy	CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár	45607371	100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/41	2.10.2023	Objednávame si u Vás: - osadenie rury DN300 a zemné práce s tým spojené - priepust pod...	Lešek Matoniak	40125751	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/293	31.10.2023	Za osadenie rúry pri rybníku	Lešek Matoniak	40125751	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/99	2.6.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	100.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/384	31.12.2021	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	100.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/15	13.4.2015	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	100.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/39	28.2.2013	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	100.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/62	7.4.2012	Za mobil a int.	Orange Slovensko a.s.	35697270	100.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/336	31.10.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	100.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/128	2.8.2012	za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	100.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/8	10.2.2011	za opr. MR	VA-KU-CO Vaclav Kula	17122601	100.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/8	7.2.2011	Objednávame si u Vás: opravu MR	VA-KU-CO	17122601	100.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/267	22.10.2018	Za aerofoto	CBS spol, s.r.o.	36754749	100.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_07_17	19.8.2019	Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby	DISIG, a.s.	35975946	100.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/239	17.7.2019	Za zaručenú elektronickú pečať	Disig, a.s.	35975946	100.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/174	17.9.2015	za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	101.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/87	31.3.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	101.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/206	5.12.2012	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	101.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/26	31.1.2023	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	101.76 EUR