|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/191 |
24.8.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
116.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/222 |
31.10.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
117.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/69 |
7.4.2021 |
Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
117.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/15 |
3.2.2016 |
Za vývoz TKO 1/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
117.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/209 |
12.9.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
117.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/62 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
117.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/57 |
19.4.2012 |
Za tlač obecných novín 1.číslo 2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/111 |
9.7.2012 |
za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk |
Peter Janíčka |
43854214 |
118.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
20.6.2013 |
Za tlač obecných novín 1. číslo /2013 /05 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/175 |
20.9.2013 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/75 |
20.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
4.10.2017 |
Za kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/2 |
7.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -inzerciu na voľné pracovné miesto - 1mesiac |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
27.1.2024 |
za inzerát Profesia .sk |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
7.6.2013 |
Za telefon obec 5/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/73 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
118.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/365 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
119.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119.72 EUR |