Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/130	1.7.2014	za občerstvenie pri príležitosti návštevy	D.J.K. s.r.o.	31691897	96.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/47	20.6.2014	Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre prezidenta SR	D.J.K. s.r.o.	31691897	96.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/200	30.6.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	96.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/152	13.7.2020	Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	96.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/111	29.3.2019	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	96.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/216	3.11.2014	Za kosenie priestorov vo vlastníctve obce	Ján Glevaňák	35534982	97.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/57	13.4.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	97.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/263	31.12.2013	za vývoz TKO 12/13	EKOS spol. s r. o.	36168475	97.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/346	31.12.2017	Za vypracovanie hlásení za rok 2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	97.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/27	3.3.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	97.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/28	31.1.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	97.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/77	4.6.2012	Za manipuláciu s kontajnerom ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	97.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/105	4.6.2013	Za pristavenie kontajnera ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	97.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/181	23.9.2013	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	97.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/268	30.9.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	97.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/144	26.6.2013	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	97.88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/78	1.10.2014	Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestorov	Ján Glevaňák	35534982	98.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/164	21.6.2021	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	98.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/16	13.4.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	98.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/70	13.3.2019	za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov	EKOS spol. s r. o.	36168475	98.26 EUR