| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/49 |
6.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/288 |
27.10.2022 |
Za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/189 |
3.10.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
95.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/267 |
31.12.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
95.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/120 |
22.5.2017 |
Za služby spojené s odberom Nebezp. odpadu a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
95.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/218 |
3.11.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
95.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
10.2.2011 |
za domenu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/27 |
14.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/3 |
3.1.2017 |
Objednávame si u Vás: Časopis verejná správa, brožúry a tlačivá |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/6 |
19.1.2017 |
Za verejná správa ročný prístup 2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/38 |
15.2.2019 |
za výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Ján Tomaľa |
37241737 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/86 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce GO plán 14/2019 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/260 |
2.9.2019 |
Za geodetické práce zameranie p.č.823/1 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/6 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW - 2roky |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/55 |
16.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu - most |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
15.10.2021 |
Za aktualizáciu rozpočtu stavby most. č. 5 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/13 |
22.3.2024 |
Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD - ČOV2 rozšírenie kanalizácie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
9.4.2024 |
Za vyjadrenie k sieťam |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
16.4.2014 |
za revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/16 |
3.2.2016 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
96.38 EUR |
Slovensky
