Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/113	11.7.2012	za telefón 6/2012	Slovak Telekom, a.s.	35763469	76.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/92	8.4.2020	Za telefón 3/2020	Slovak Telekom, a.s.	35763469	76.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/200	28.10.2015	Za mixér pre MŠ	Andrea SHOP , s.r.o.	36277151	76.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/187	19.9.2016	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	77.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/148	4.7.2016	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	77.14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/38	30.5.2019	Objednávame si u Vás: -dopravné značky	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	77.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/166	30.5.2019	Za dopravné značky	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	77.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/201	30.6.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	77.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/232	31.10.2014	za potraviny	Branko Michlík	43625339	77.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/223	3.12.2015	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	77.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/294	26.10.2021	Za plakety pre jubilantov	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	77.97 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Zmluva 27_03_2014	4.4.2014	Dodatok č.5 k zmluve A/310/05/2007	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	78.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/197	7.9.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	78.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/280	12.10.2022	Za športové poháre	Jozef Krajger - K reklama	10768122	78.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/40	28.2.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	78.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/237	29.12.2012	za potraviny	Branko Michlík	43625339	78.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/139	22.6.2020	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	78.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/2	24.1.2020	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu programu pre ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	78.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/3	24.1.2020	Za aktual. programu ŠJ 2020	SOFT-GL s.r.o.	36182214	78.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/288	30.9.2019	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	78.56 EUR