|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/257 |
4.10.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
13.9.2017 |
Za trofeje na tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
69.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/271 |
2.11.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/89 |
6.5.2016 |
Za telefón 4/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/391 |
31.12.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/161 |
29.5.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/270 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
69.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
12.1.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/158 |
2.8.2013 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
69.62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/42 |
16.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
69.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/139 |
9.6.2017 |
Za znalecký posudok |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
69.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/140 |
18.5.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/48 |
7.3.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/32 |
3.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -savicu pre čerpadlo Herron so spojkami |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
69.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/188 |
15.7.2021 |
Za Savicu so spojkami |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
69.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/30 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál -oprava MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/199 |
30.11.2012 |
za Battery do počítača - starosta |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/58 |
2.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -batériu do PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/79 |
26.4.2013 |
Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/44 |
25.8.2013 |
Objednávame si u Vás: -smetné nádoby |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
70.00 EUR |