Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	20110414	20.4.2011	Zmluva o nájme reklamnej plochy	CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár	45607371	66.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2016_04_14	14.4.2016	Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy	CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár	45607371	66.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/129	30.4.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	66.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/101	9.5.2017	Za telefón 4/2017	Slovak Telekom, a.s.	35763469	66.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/323	28.12.2017	Za drobný materiál KD	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	66.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/396	17.12.2019	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	66.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/272	6.11.2020	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	66.68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/15	21.2.2022	Objednávame si u Vás: -duše do vozíka - kariónu	LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o.	36718424	66.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/55	3.3.2022	Za duše do kariónov	LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o.	36718424	66.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/189	9.10.2013	Za telefón 9/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	66.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/82	30.3.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/25	16.2.2021	Poplatok za vedenie majetkového účtu	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.	31320155	67.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/168	9.9.2015	Za telefón obec 8/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	67.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/311	30.10.2020	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	67.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/63	28.2.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	67.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/214	31.8.2017	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	67.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/207	3.9.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/194	31.8.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/128	31.5.2021	Za mobil a intrernet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/98	30.4.2021	Za mobil a intrernet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.47 EUR