Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/96	5.4.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/234	9.7.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/251	9.8.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/277	25.9.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	387.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/306	8.10.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/347	11.11.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/387	12.12.2019	Za plynový sporák do MŠ	ELEKTROSPED, a. s.	35765038	194.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/287	16.11.2017	Za plynový sporák do MŠ	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	245.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/191	2.8.2017	Za podklad pre obchodné korzo	MDZ s.r.o.	26748851	1,833.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/4	19.1.2017	Za podtatranské noviny 2017	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/6	17.1.2014	Za podtatranské noviny 2014	Slovenská pošta, a.s.	36631124	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/11	12.1.2016	Za podtatranské noviny 2016	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/9	24.1.2019	Za Podtatranské noviny 2019	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/34	6.3.2017	Za polohopis	Cleerio SK s.r.o.	46812342	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/251	6.12.2016	Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia	MDZ s.r.o.	26748851	169.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/243	27.12.2013	Za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľnosti	Geodetický a kartografický ústav Bratislava	17316219	27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/35	28.2.2013	Za potr.	AMI TRADE	36725650	15.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/205	5.12.2012	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	85.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/22	28.1.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	121.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/108	31.5.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	6.32 EUR