Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/134	9.7.2014	Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	58.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/246	31.7.2019	Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	1,473.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/3	30.1.2011	za odhr. snehu	Dunajec, s.r.o.	36479781	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/260	31.12.2013	za odhŕňanie snehu	Dunajec s,r,o .	36479781	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/89	4.4.2024	Za odhŕňanie snehu	ZAMAGRO spol. s r.o.	36473553	315.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/342	31.12.2017	Za odhŕňanie snehu 12/2017	Dunajec s,r,o .	36479781	144.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/23	5.3.2012	za odhrňanie snehu na MK	Dunajec s,r,o .	36479781	41.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/10	25.1.2019	Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom	Dunajec s,r,o .	36479781	1,260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/7	9.2.2023	Za odmeny výkonným umelcom	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/1	20.1.2019	Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/81	30.3.2020	Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/74	18.4.2013	za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznam	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/19	8.2.2022	Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/258	29.10.2020	za odpadkové koše	Internet Mall Slovakia s.r.o.	35950226	56.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/59	3.4.2014	Za odpadové koše a kôš s popolníkom	B2B partner s.r.o.	44413467	284.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/17	14.2.2023	Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries.	Roman Glevaňák	43630715	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/48	21.2.2022	Za odpluhovanie snehu SAD a VP	Roman Glevaňák	43630715	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/37	7.3.2023	za odpratávanie snehu	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	275.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/112	11.5.2020	Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	415.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/316	22.11.2022	Za odvlhčovač do MŠ	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	186.40 EUR