Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/127	25.6.2015	Za opravu čerpadla na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	259.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/161	24.8.2015	Za opravu čerpadla na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	300.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/208	13.7.2023	Za opravu čerpadla na ČOV	ANTHOS, s. r. o.	52450325	279.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/97	28.5.2014	Za opravu dúchadla LUTOS na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	1,437.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/228	18.11.2014	Za opravu el. ohrievačov Atlantic	Milan Krempaský - Elektromontáže	34628681	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/310	9.10.2019	Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad	RJ tech, s.r.o.	47158891	46.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/226	7.12.2015	Za opravu kalového čerpadla Heron	FLORIAN, s.r.o	36427969	63.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/129	31.5.2021	Za opravu kosačiek	Ján Mrug ml.	43385401	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/129	6.5.2019	Za opravu kosačky	Ján Mrug ml.	43385401	82.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/170	19.6.2023	Za opravu kosačky	Ján Mrug ml.	43385401	74.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/67	7.3.2024	Za opravu kosačky	Ján Mrug ml.	43385401	331.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/252	29.9.2022	za opravu krovinorezu	Ján Mrug ml.	43385401	158.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/116	3.5.2022	za opravu malotraktora	Ján Mrug ml.	43385401	338.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/8	15.1.2021	Za opravu merača rýchlosti	BELLIMPEX s.r.o.	36705390	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/155	29.7.2013	Za opravu Miestneho rozhlasu	VA-KU-CO	17122601	502.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/151	8.7.2016	Za opravu Miestneho rozhlasu	VA-KU-CO	17122601	213.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/175	27.6.2022	Za opravu miestneho rozhlasu	VA-KU-CO	17122601	404.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/202	11.10.2016	Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov	VA-KU-CO	17122601	451.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/179	8.9.2016	Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov	VA-KU-CO	17122601	330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/207	31.10.2013	za opravu PC a toner	WebComs, s.r.o.	36516244	182.38 EUR