Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/290	19.11.2020	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/27	17.2.2021	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/61	17.3.2021	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/90	13.4.2021	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/193	19.7.2021	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/220	20.8.2021	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/244	16.9.2021	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/289	18.10.2021	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/331	19.11.2021	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/373	16.12.2021	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/75	17.3.2022	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/43	15.2.2024	za nehlasové služby VO	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	6.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/76	15.3.2024	za nehlasové služby VO	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/68	21.5.2012	za NN prípojku na amfiteáter	Sičár, s.r.o.	43941745	2,342.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/198	10.10.2014	za nožnice na živý plot BOSCH	Renáta Hrobová	40494748	122.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/81	5.5.2014	Za občerstvenie - otvorenie LTS	D.J.K. s.r.o.	31691897	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/79	7.5.2015	Za občerstvenie hostí - otovrenie letnej turist.	D.J.K. s.r.o.	31691897	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/138	8.7.2013	Za občerstvenie pre dôchodcov	PIENSPOL TRAVEL s.r.o.	36492540	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/84	29.4.2016	Za občerstvenie pre hostí- otvorenie LTS	D.J.K. s.r.o.	31691897	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/364	10.12.2019	Za obecné časopisy	JADRO	47560479	312.40 EUR