Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/22	2.2.2012	Za majetkopr, vysp. pozemkov Cyklomagistrála	Ing. Alena Galicová A-TYP	40128032	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/187	4.10.2013	za maliarske a natieračské práce kultúrny dom	Vojtech Oravec	43106668	773.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/20	14.2.2013	Za maliarske a údržbárske práce MŠ	Jozef Karabin	40721981	306.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/165	19.6.2018	Za maľovanie stĺpov VO a strechy skladu CO	Mária Bušová	50568868	480.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/164	18.6.2018	Za maľovanie strechy Obecného penziónu	Mária Bušová	50568868	499.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/77	4.6.2012	Za manipuláciu s kontajnerom ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	97.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/315	18.11.2022	Za mapový portál servisné poplatky	Cleerio SK s.r.o.	46812342	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/55	18.4.2012	Za mat. MŠ opr.WC	SIMA	37236156	439.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/110	9.7.2012	za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou	SIMA	37236156	104.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/298	2.11.2021	Za materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	139.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/109	2.5.2018	Za materiál Klub mládeže	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	288.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/212	7.11.2013	Za materiál KS	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	158.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/91	12.4.2018	Za materiál ŠK	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	266.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/170	4.9.2014	Za materiál - oprava jedálne Materská škola	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	129.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/164	8.10.2012	za materiál - oprava ver. WC	SIMA	37236156	149.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/320	30.12.2017	Za materiál a montáž strešnej krytiny na sklade	Ľuboš Kolodzej	35214406	1,130.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/102	23.5.2013	Za materiál a výrobu guľatinových tyčí na vlajky	Martin Švienty	40129675	33.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/95	16.5.2013	Za materiál do kosačiek	Ján Mrug	34918591	60.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/162	8.10.2012	za materiál k osvetleniu multif. ihriska	O.S.V.O. comp,a.s.	36460141	4,908.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/196	19.11.2012	za materiál MŠ	Ivan Galo-Roga Plus	41439872	29.50 EUR