| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
9.3.2021 |
Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
2.3.2022 |
Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_10_28_a |
26.11.2015 |
Poistná zmluva pre skupinové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
51.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_09_18 |
19.9.2017 |
Poistná zmluva -poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
35.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03a |
11.9.2018 |
Skupinové poistenie detí v MŚ |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
37.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10 |
10.8.2023 |
Poistná zmluva - SAD |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
330.63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10a |
10.9.2023 |
Poistná zmluva - KIOSK |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
371.27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/19 |
3.5.2021 |
Objednávanme si u Vás: -ručné kosenie trávnikov v obci Č.Kláštor. Podmienky sú stanovené... |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
7.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
291.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/53 |
19.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -didaktickú pomôcku pre MŠ |
Kotulič Peter |
869325798 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/160 |
3.7.2017 |
Za didaktickú pomôcku |
Kotulič Peter |
869325798 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/39 |
19.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -náterovú farbu, riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
8.8.2022 |
Za farbu a riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/30 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - hlinikové vitriny pre autobusové poriadky 2xA4 6ks |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
19.6.2023 |
Za korkové tabule zastávky SAD |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_14 |
9.10.2020 |
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE |
Krempaský Richard |
56 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_09 |
9.6.2016 |
Obchodná kúpna zmluva |
Krišák Štefan |
641011 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_11_06 |
9.11.2018 |
Zmluva o nájme pozemku |
Kuc Drahomír |
1 |
633.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_02_12 |
12.2.2014 |
Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva |
Kurňava Miroslav, Ing. |
840510 |
1,181.20 EUR |
Slovensky
