| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/197 |
20.11.2012 |
za dodávku a montáž strešného okna kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
516.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/57 |
1.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž strešného okna (kostol Sv. Trojice) |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3,488.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/213 |
28.10.2014 |
Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
8,139.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
14.5.2012 |
za sprac. PD - N.N amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/23 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -PD pre rekon. NN pripojky Amfiku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
21.3.2013 |
za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
710.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/16 |
1.3.2013 |
Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/50 |
2.4.2013 |
za vykonané elektropráce na ČOV 1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
267.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
22.5.2013 |
Za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
29.5.2013 |
za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
231.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/32 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektro revízie -pravidel. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
19.5.2014 |
Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/34 |
22.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -el. revízia technologických zariadení ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/87 |
26.5.2015 |
Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
155.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/37 |
21.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -revízie elektro zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
22.6.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/49 |
2.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -reviziu el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
10.8.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/67 |
27.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -elektrorevízie multifunkčného ihriska |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120.00 EUR |
Slovensky
