| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/241 |
28.12.2015 |
Za pravidelný servis kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/69 |
24.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -pravidelný servis kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/65 |
25.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu a servis priemyselných kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/222 |
26.10.2016 |
Za opravu a servis kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_236 |
15.7.2013 |
ZoD na rozšírenie kamerového systému |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
3,750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_21 |
21.1.2019 |
Zmluva o dielo - IP kamerový systém |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
12,854.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/63 |
5.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -servis kamerového systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/266 |
18.10.2018 |
Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
130.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
4.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
2,854.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/82 |
22.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/66 |
5.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a inštaláciu optickej siete pre ON-line kameru |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
424.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/315 |
18.10.2019 |
za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
424.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/35 |
3.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -servisné práce na kamerovom systéme po búrke |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
Za servisné práce na zariad. kamer.systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/1 |
2.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie obecných komunikácii a verejných priestranstiev |
KANTY s.r.o. |
44199732 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/33 |
28.6.2022 |
Objednávame si u Vás: -workoutové ihrisko s doplnkovými fitness prvkami podľa cenovej ponuky... |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5,036.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/47 |
5.8.2022 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu- prevádzkový poriadok pre workoutové ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
12.9.2022 |
Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5,036.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/42 |
24.11.2011 |
Objednávame si u Vás:-revíziu komína v MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28.00 EUR |
Slovensky
