| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/10 |
11.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie bezdôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
707.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
14.3.2019 |
Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci |
JD ROZHLASY |
27797007 |
947.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/50 |
3.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
307.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/298 |
27.11.2020 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
307.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/41 |
28.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
786.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
25.8.2022 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
786.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/32 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu podľa potreby |
JD ROZHLASY |
27797007 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
27.6.2023 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
142.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/6 |
16.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -servis miestneho ,bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
122.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
12.2.2024 |
Za servis Miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
122.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/102 |
1.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/319 |
18.12.2017 |
Za servis miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/70 |
25.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/203 |
16.8.2017 |
Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/31 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -výmenu a opravu strešných žľabov s.č. 59 |
Jozef Birošík |
32404867 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.6.2023 |
za výmenu a opravu zvodov na KS |
Jozef Birošík |
32404867 |
270.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/44 |
19.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 |
Jozef Danko |
32862644 |
236.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/231 |
4.7.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
Jozef Danko |
32862644 |
236.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
7.9.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne |
Jozef Danko |
32862644 |
405.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/165 |
3.9.2014 |
Za stavebné práce Požiarna zbrojnica |
Jozef Dufala |
40718697 |
985.60 EUR |
Slovensky
