| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/281 |
23.10.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
8.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/282 |
31.10.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/283 |
13.11.2017 |
Za telefón 10/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/284 |
13.11.2017 |
Za vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/285 |
13.11.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,226.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/286 |
14.11.2017 |
Za OPP a materiál § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
16.11.2017 |
Za plynový sporák do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/288 |
20.11.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/289 |
20.11.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
18.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/29 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
40.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/290 |
23.11.2017 |
Za geodetické práce prístupový chodník k cintorínu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/291 |
1.12.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
39.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/292 |
4.12.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/293 |
4.12.2017 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/294 |
4.12.2017 |
Za vývoz TKO za 11/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
124.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/295 |
5.12.2017 |
Za časopis Červený Kláštor |
JADRO |
47560479 |
424.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/296 |
5.12.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/297 |
1.12.2017 |
Za informačný systém pre Obec Červený Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
5,932.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/298 |
5.12.2017 |
Za kalendáre doplatok |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
5.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/299 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
309.21 EUR |
Slovensky
