| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/245 |
30.9.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
323.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/246 |
10.10.2017 |
Za telefón 9/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/247 |
10.10.2017 |
Za vývoz kalov z ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
409.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/248 |
10.10.2017 |
Za plakety pre jubilantov a vývesné tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
366.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/249 |
12.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby chodníka |
Mária Bušová |
50568868 |
784.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/25 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
40.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/250 |
13.10.2017 |
Za vyvoz TKO 4. Q/2017 MŠ |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
14.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/251 |
13.10.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
452.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/252 |
13.10.2017 |
Za materiálno- spotrebné normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/253 |
13.10.2017 |
Za predprimárne vzdelávanie |
Marián Medlen - JURISDAT |
11821973 |
16.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/254 |
13.10.2017 |
za pokosenie pozemkov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
476.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/255 |
16.10.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/256 |
20.10.2017 |
Za OPP a materiál § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
65.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/257 |
23.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník |
Mária Bušová |
50568868 |
1,258.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/258 |
23.10.2017 |
Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu |
Ján Pazera |
50488023 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/259 |
23.10.2017 |
Za vykonané školenie BP a PO |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/26 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/260 |
25.10.2017 |
Nájom MŠ 2017 2. splátka a kompenzácia |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/261 |
26.10.2017 |
Za vyvoz NO a VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
268.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/262 |
27.10.2017 |
za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
60.00 EUR |
Slovensky
