| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/3 |
19.1.2017 |
Za obecné noviny 2017 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/30 |
14.2.2017 |
Za nájom pozemkov za rok 2017 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/300 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
5.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/301 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/302 |
11.12.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/303 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/304 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
48.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/305 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
24.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/306 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
27.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/307 |
12.12.2017 |
Za nájom parcely C KN 876/1 |
SVP š.p. OZ Košice |
36022047 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/308 |
12.12.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/309 |
12.12.2017 |
Za telefón 11/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/31 |
17.2.2017 |
Za aktualizáciu a srvis programu |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/310 |
12.12.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/311 |
12.12.2017 |
Za prepravu na výjazdové rokovanie OZ -Javorki |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/312 |
14.12.2017 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/313 |
14.12.2017 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/314 |
14.12.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/315 |
14.12.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/316 |
14.12.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
31.34 EUR |
Slovensky
