Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/170	30.4.2017	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	24.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/171	30.6.2017	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	265.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/172	7.7.2017	Za projektovú dokumentáciu Osvetlenie verejného	Ing. Alena Galicová A-TYP	40128032	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/173	7.7.2017	Za právne služby	doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	50718126	312.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/174	7.7.2017	Za informačnú tabuľku	Ing. Bartuš Róbert	37058339	26.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/175	7.7.2017	Za vývoz TKO 6/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	258.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/176	17.7.2017	Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ	Ľuboš Kolodzej	35214406	580.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/177	17.7.2017	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	170.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/178	17.7.2017	Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo	Ing. Adrián Gallik	50830724	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/179	17.7.2017	Za vytýčenie telekom sietí	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/18	6.2.2017	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,038.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/180	17.7.2017	Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník	PRODESIGN STUDIO s.r.o.	36497011	1,068.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/181	17.7.2017	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	5.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/182	17.7.2017	Za telefón 6/2017	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/183	17.7.2017	Za vývoz TKO za 6/2017 Materská škola	EKOS spol. s r. o.	36168475	11.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/185	21.7.2017	Za vykonané geodetické práce v k.ú. Č. Kláštor	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	504.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/186	24.7.2017	za svietidlá pre osvetlenie verejného parku	Elektro Alica	31004369	2,926.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/188	26.7.2017	za kancelárske potreby	PP comp. s.r.o. SNP 142	36782009	60.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/189	1.8.2017	Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic	Mária Bušová	50568868	225.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/19	7.2.2017	Za výškopisy a polohopisy od NKP - Smerdžonka	Ján Michna-geodet	34918761	350.00 EUR