| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
17.5.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/117 |
17.5.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/118 |
18.5.2017 |
Za balíček.- novela: zdravotné poistenie |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
12.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/119 |
17.5.2017 |
Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,058.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/12 |
31.1.2017 |
Nájom MŠ 2017 1. spl. a časť parcely 52/1 a 663/1 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,012.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/120 |
22.5.2017 |
Za služby spojené s odberom Nebezp. odpadu a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
95.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
25.5.2017 |
Za stavebné rezivo ihličnaté |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
361.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
31.5.2017 |
Za revízie el. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
141.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/123 |
2.6.2017 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/124 |
2.6.2017 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
72.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/125 |
5.6.2017 |
Za sprac. PD užívanie št. cesty II/543 Majere Č.Kl |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/126 |
5.6.2017 |
Za záhradný traktor STAR-JET AJ 92-20 B |
Ján Mrug |
34918591 |
2,999.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/127 |
6.6.2017 |
Za vyvoz TKO 5/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
318.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/128 |
7.6.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/129 |
7.6.2017 |
Za telefón 5/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/13 |
2.2.2017 |
Za revízie a rev,. správy -gamatky |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
252.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/131 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
55.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/132 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/133 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
31.56 EUR |
Slovensky
