| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/247 |
30.10.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
8.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/248 |
30.10.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
43.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/249 |
1.12.2016 |
Za environmentálnu výchovu |
Petrušková Miroslava Mgr. |
´x |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/25 |
1.2.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
72.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/250 |
5.12.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
81.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/251 |
6.12.2016 |
Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
169.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/252 |
6.12.2016 |
Za vývoz a zneškodnenie odpad.za 11/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
183.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/253 |
6.12.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/254 |
6.12.2016 |
Za kancel. potreby MŠ |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
x |
4.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/255 |
9.12.2016 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 |
Vadinová |
31290205 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/256 |
9.12.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/257 |
9.12.2016 |
Za telefón 11/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/258 |
9.12.2016 |
členské za rok 2016 Združenie pre Rozvoj Pienin |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/259 |
13.12.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
39.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/26 |
21.1.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/260 |
13.12.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/261 |
13.12.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
167.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/262 |
13.12.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/263 |
13.12.2016 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/264 |
16.12.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.00 EUR |
Slovensky
