| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/175 |
16.8.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
22.8.2016 |
Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/177 |
6.9.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
6.9.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/179 |
8.9.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/18 |
9.2.2016 |
Nájom za časť pozemkov pod autobusové zastávky |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/180 |
8.9.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/181 |
8.9.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
814.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/182 |
9.9.2016 |
Za vývoz TKO 8/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
414.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/183 |
19.9.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/184 |
19.9.2016 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
33.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/185 |
19.9.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
22.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/186 |
19.9.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/187 |
19.9.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
77.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/188 |
19.9.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
181.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/189 |
20.9.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
76.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/19 |
15.2.2016 |
Za Grafický informačný systém obce |
GEOSENSE SK s.r.o |
46812342 |
901.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
21.9.2016 |
Za stoly do Kultúrneho domu |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1,245.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/191 |
21.9.2016 |
Za telefón 8/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/192 |
26.9.2016 |
Za podanie občerstvenia počas zrazu cyklistov |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100.00 EUR |
Slovensky
