| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/283 |
31.12.2016 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
31.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/284 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
15.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/285 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
46.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/286 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
53.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/287 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
2.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/288 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
5.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/289 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
21.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/29 |
29.1.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/290 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
238.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/3 |
15.1.2016 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/30 |
29.1.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/31 |
16.2.2016 |
za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/32 |
22.2.2016 |
Za zamagurské noviny 2016 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/33 |
22.2.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
23.2.2016 |
Za vlajky SR a EÚ |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/35 |
25.2.2016 |
Za nájom pozemkov za rok 2016 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/36 |
3.3.2016 |
Za mobil |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
111.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/37 |
4.3.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
88.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/38 |
4.3.2016 |
Za tlačivá na DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
7.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/39 |
4.3.2016 |
Za vyvoz TKO 2/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191.57 EUR |
Slovensky
