Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/16	13.4.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	98.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/160	24.8.2015	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/161	24.8.2015	Za opravu čerpadla na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	300.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/162	24.8.2015	Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice	W-Control, s.r.o.	36804207	226.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/163	29.7.2015	Za oplechovanie dubových lavičiek a košov	Labant Vasil	35398825	204.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/164	31.8.2015	Za časopisy MŠ	ARES s.r.o , Banselova 4	31363822	10.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/165	8.9.2015	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	928.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/166	8.9.2015	Za vyvvoz TKO 8/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	311.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/167	8.9.2015	Za prevádzkovanie ČOV 3. Q 2015	W-Control, s.r.o.	36804207	616.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/168	9.9.2015	Za telefón obec 8/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	67.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/169	10.9.2015	Za vodovodný materiál na opravy v MŠ	SIMA	37236156	36.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/17	13.4.2015	Za tonery	COMCAS, s.r.o.	36494721	145.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/170	10.9.2015	Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD	Peter Janíčka	43854214	136.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/171	14.9.2015	Za import katastrálnych máp	Maniak Ján -GEODET	46227717	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/172	14.9.2015	Za medaily - tenisový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/173	17.9.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	107.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/174	17.9.2015	za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	101.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/175	23.9.2015	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/176	24.9.2015	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	11.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/177	24.9.2015	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	19.60 EUR