Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/206	29.9.2014	Za potraviny	Elena Výrosteková	46916768	43.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/207	30.9.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	79.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/208	30.9.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	65.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/209	12.9.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	117.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/21	28.1.2014	za potraviny	Elena Výrosteková	46916768	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/210	10.9.2014	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	13.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/211	30.9.2014	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	6.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/212	30.9.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	491.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/213	28.10.2014	Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat.	Ľubomír Duda - DUDACH	34919180	8,139.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/214	28.10.2014	Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule	Galica Miroslav	14281813	245.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/215	3.11.2014	Za štúdiu amfiteátra . rekonštrukcia	Ing. arch. Martin Kvitkovský	46 879 595	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/216	3.11.2014	Za kosenie priestorov vo vlastníctve obce	Ján Glevaňák	35534982	97.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/217	3.11.2014	Za štúdiu prestrešenie vstupu kostola	Ing. arch. Martin Kvitkovský	46 879 595	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/218	3.11.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	95.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/219	4.11.2014	za predstavenie divadla Commedia Poprad	COMEDIA	35415339	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/22	28.1.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	121.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/220	4.11.2014	za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej	Smrek Mikuláš	33071179	973.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/221	4.11.2014	Za dodávku bezdrôtového rozhlasu	M B SONIC suono s.r.o.	03117022	7,230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/222	4.11.2014	Za opravu čerpadla na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	256.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/223	7.11.2014	Za elektrinu zál. FA	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,433.00 EUR