Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/189 3.10.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  95.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/19 21.2.2014 Za nájom pzemkov SPF SPF Búdkova 36 17335345  15.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/190 2.10.2014 Za vývoz TKO 9/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  251.46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/191 3.10.2014 Za plakety pre jubilantov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  87.11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/192 7.10.2014 Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol Ľubomír Duda - DUDACH 34919180  3,488.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/193 7.10.2014 Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  215.83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/194 7.10.2014 Za letáky o kompostovaní -poštovné a balné Priatelia Zeme - SPZ 35529261  5.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/195 8.10.2014 Za telefón obec 9/2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  57.85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/196 13.10.2014 za vývoz TKO MŠ 3. Q 2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  11.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/197 13.10.2014 Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice Ľuboš Žilecký 47026731  996.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/198 10.10.2014 za nožnice na živý plot BOSCH Renáta Hrobová 40494748  122.49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/199 15.10.2014 Za jazykový kurz anglického jazyka A A Solar s.r.o. 46631143  130.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/2 18.1.2014 Za nehlasové služby Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  1.93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/20 28.1.2014 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  15.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/200 17.10.2014 Za vyhotovenie vrstiev v digitálnej mape Maniak Ján -GEODET 46227717  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/201 17.10.2014 Za nehlasové služby Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  6.18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/202 20.10.2014 Zakreslenie skutkového stavu Požiarnej zbrojnice Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/203 22.10.2014 Za prebíjanie kanálov na ČOV Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník 00523003  106.06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/204 22.10.2014 Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  942.26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/205 23.9.2014 za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  16.44 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies