|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
20.5.2013 |
Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
113.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/99 |
20.5.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
10.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/1 |
2.1.2014 |
Za nájomné budova MŠ 1.polrok 2014 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/10 |
29.1.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,433.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/100 |
5.6.2014 |
Za vývoz TKO 5/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
205.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/101 |
5.6.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,374.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/102 |
5.6.2014 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
5.6.2014 |
Za práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
668.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
5.6.2014 |
Za dvere a parapety rekonštrukcia KD |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
893.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/105 |
9.6.2014 |
Za telefón obec 5/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/106 |
9.6.2014 |
Za práce na ČOV MŠ a v obci |
Vojtech Oravec |
43106668 |
715.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/107 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
32.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/108 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
279.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
3.2.2014 |
Za servis Plyn spotrebičov |
Gascentrum s.r.o |
31728481 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/110 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
122.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/111 |
10.6.2014 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/112 |
11.6.2014 |
Za obecné noviny 2014 doplatok |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
15.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
17.6.2014 |
za benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
18.6.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
138.00 EUR |